Дипломная работа: Разработка мероприятий по повышению эффективности МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Невьянска"

Àíàëèçèðóÿ èñïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùåå:

-     ñóììà äîõîäîâ â 2002 ã. âîçðîñëà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2001 ã. è ñîñòàâèëà â 2002 ã. – 8,5 ìëí.ðóá. ïðîòèâ 7,5 ìëí.ðóá. â 2001 ã. Äàííàÿ ñóììà çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü 2002 ã.(6,6 ìëí.ðóá.);

-     ñ íàñåëåíèÿ çàïëàíèðîâàííûå ñðåäñòâà â 2002 ã. ñîáðàíû â ïîëíîì îáúåìå (4,9 ìëí.ðóá.). Ýòîò ñáîð ïðîèçâåäåí çà ñ÷åò íåäîñîáðàííûõ ñðåäñòâ â 2001 ã.;

-     áþäæåò â 2002 ã. ñâîè îáÿçàòåëüñòâà çíà÷èòåëüíî ïåðåâûïîëíèë. Ïëàíîâûå ñìåòíûå íàçíà÷åíèÿ ñîñòàâèëè íà 2002 ã.  1,5 ìëí.ðóá., ôàêòè÷åñêè ÌÓÏ ÆÊÕ ïîëó÷èë èç áþäæåòà 3,4 ìëí.ðóá. ( (ïåðåâûïîëíåíèå ñîñòàâèëî 226,7%).

Äðóãèå ïîñòóïëåíèÿ çàïëàíèðîâàíû â ðàçìåðå 0,2 ìëí.ðóá., èñïîëíåíû òàêæå 0,2 ìëí.ðóá. (ïðîöåíò âûïîëíåíèÿ-100%).

Âìåñòå ñ òåì ïðåäïðèÿòèå íå ñïðàâèëîñü ñ îáúåìîì ðàáîò ïî æèëèùíîìó õîçÿéñòâó, ò.ê. â 2002 ã. íåîáõîäèìûé îáúåì ðàáîò ñîñòàâèë 14,4 ìëí.ðóá., à âûïîëíåíèå ñîñòàâèëî 9,3  ìëí.ðóá. èëè 64,6%. Íåäîâûïîëíåíèå ñîñòàâèëî:

-     ïî ñîäåðæàíèþ æèëüÿ – 70,2%;

-     ïî òåêóùåìó ðåìîíòó – 68,1%;

-     ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó – 44%.

Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè íåâûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÿâèëîñü âûïîëíåíèå àâàðèéíûõ ðàáîò, à òàêæå ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà è óïðàâëåíèÿ  íà ïðåäïðèÿòèè, íèçêèé óðîâåíü äèñöèïëèíû â êîëëåêòèâå.

Таблица 2.6

Производственная программа МУП ЖКХ по  санитарной уборке города (вывоз мусора)

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ ÆÊÕ ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå ãîðîäà îòðàæåíà â òàáë.2.6.

Àíàëèçèðóÿ äàííûå òàáîë.2.6 ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.  2002 ã. óâåëè÷èëñÿ êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ïàðêà ìàøèí è ñîñòàâèë 107%. Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè óñëóã â 2002 ã. â ñðàâíåíèè ñ 2001 ã. óâåëè÷èëèñü íà 40 òûñ. ðóá., íî òåì íå ìåíåå ìåíüøå ïëàíîâîãî çíà÷åíèÿ.

Òàðèôû çà âûâîç òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â 2002 ã. âîçðîñëè çà ñ÷åò ÷åãî ìîæíî îáåñïå÷èòü áåçóáûòî÷íóþ ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ. Óáûòêè è íåâûïîëíåíèå îáóñëîâëåíû òåì, ÷òî æèòåëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà âûáðàñûâàþò áûòîâîé ìóñîð íà óëèöó, à ðàñ÷åòû äëÿ âûâîçêè ìóñîðà ïî ïðåäïðèÿòèþ ÌÓÏ ÆÊÕ ñäåëàíû òîëüêî ïî æèëèùíîìó ôîíäó, îáñëóæèâàåìîìó ÌÓÏ ÆÊÕ, Æèòåëè æå ÷àñòíîãî ñåêòîðà äîëæíû ëèáî ñàìè óòèëèçèðîâàòü ìóñîð, ëèáî îïëà÷èâàòü ðàñõîäû, êîòîðûå íåñåò ïðåäïðèÿòèå ÌÓÏ ÆÊÕ, äëÿ êîòîðûõ ó ïðåäïðèÿòèÿ èìåþòñÿ îòäåëüíûå ðàñöåíêè.

Íà èçìåíåíèå òàðèôà ïîâëèÿëî òî, ÷òî ñ 2002 ã. ìóíèöèïàëèòåò óñòàíîâèë ðåàëüíûå òàðèôû (ðàíåå èìåëî ìåñòî çàíèæåíèå òàðèôîâ).

Òàðèôû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè (ÆÊÓ) ðåãóëèðóþòñÿ ìóíèöèïàëèòåòîì, ãäå èìååòñÿ îòäåë æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, çàíèìàþùèéñÿ òàðèôíîé ïîëèòèêîé. Îòäåë ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåíûå ðàñ÷åòû æèëèùíî-êîììóíàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì, ñðàâíèâàåò èõ ñ ïëàíîâûìè ïîêàçàòåëÿìè ïî ïîòðåáëåíèþ óñëóã íà 1 ÷åëîâåêà, 1 êâ.ì.ïëîùàäè è ò.ä.

Ïðåäïðèÿòèÿì ÆÊÕ óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè óñòàíîâëåí â ðàçìåðå íå áîëåå 15%. Â ðåçóëüòàòå âñåñòîðîííåãî àíàëèçà îòäåë ÆÊÕ âíîñèò ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ òàðèôîâ íà ÆÊÓ.

2.3.Анализ численности и движения кадров

К трудовым ресурсам (кадрам)  относится все трудоспособное население, т.е. та его часть, которая обладает необходимыми физическими данными, умственными способностями, знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности.

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависит объем и своевременность выполнения всех Работ, эффективность использования оборудования , машин, механизмов и как результат – объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Известно, что конкурентоспособность предприятия во многом зависит от занятого на нем персонала. Хорошо подготовленный и обученный персонал, с высоким уровнем мотивации на качественную работу представляет не меньшее, а то и большее богатство, чем новейшее оборудование и передовая технология.

Основными задачами анализа является:

-   изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами по количественным и качественным параметрам;

-   оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии;

-   выявление резервов более полного эффективного их использования.

             Объектами анализа являются:

                            - рациональность численности структуры персонала

                            - возможный недостаток или излишек кадров

                            - текучесть кадров

                            - другие показатели

    Источниками информации для анализа служат:

1.   план по труду;

2.   данные годовой и периодической статистической отчетности;

3.   данные табельного учета, отдела кадров;

4.   форма № 1 « Отчет по труду»;

5.   форма  П-4 « сведения о численности, заработной плате и движении работников».

Таблица 2.7

Общая характеристика состава и движения кадров МУП ЖКХ

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества по категориям и профессиям с плановой потребностью.

 В табл.2.7 приведена характеристика состава и движения кадров МУП ЖКХ г.Невьянска.

 òàáë.2.8 îòðàæåíà îáåñïå÷åííîñòü òðóäîâûìè ðåñóðñàìè ÌÓÏ ÆÊÕ.

Таблица 2.8

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами

Сравнивая полученные данные по табл. 2.7 и 2.8 можно сделать следующие выводы:

1.   Нормативная численность рабочих увеличилась в 2002 г на 34 человека или 8%, фактическая на 2% или 9 человек. Увеличение связано с приемом на баланс предприятия с 1.04.2002 котельной «Романовская». Количество руководителей увеличилось на 1 человека по той же причине.

2.   Среднесписочная численность составляет в 2001 г.-279 чел, на конец 2002 г. – 378 чел.

3.   Доля административно-управленческого персонала составляет 13% (нормативный показатель 10-15%).

4.   В целях экономии фонда заработной платы предприятие не принимает работников до полного штата, имеются вакансии по рабочим и служащим.

5.   Наиболее низкая укомплектованность по ИТР и служащим, на конец 2002 обеспеченность составляет 81,5%, из них обеспеченность кадрами наиболее важных профессий, например, таких как слесарь-сантехник и электрогазосварщик составляет 90,6% и 100% соответственно.

Для характеристики движения рабочей силы анализируют следующие показатели:

1.   Êîýôôèöèåíò îáîðîòà ïî ïðèåìó ðàáî÷èõ (Êïð):

                 Êîëè÷åñòâî ïðèíÿòîãî ïåðñîíàëà íà ðàáîòó

Êïð = -------------------------------------------------------------                                                       (2.1)

        Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà

Êïð 2001= 214 / 369 = 0,58;              Êïð 2002 = 209 / 378 = 0,55

2.   Êîýôôèöèåíò îáîðîòà ïî âûáûòèþ  (Êâ):

                  Êîëè÷åñòâî óâîëåííûõ ðàáîòíèêîâ

Êâ = -------------------------------------------------------------                                                        (2.2)

        Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà

Êâ2001 = 176 / 369 = 0,48        Êâ2002 = 189 / 378 = 0,5

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè óñòîé÷èâîñòè êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèè ïðèìåíÿþòñÿ ïîêàçàòåëè ïîñòîÿíñòâà è ñòàáèëüíîñòè êàäðîâ, à òàêæå êîýôôèöèåíò òåêó÷åñòè êàäðîâ.

Ñòàáèëüíîñòü ïåðñîíàëà íåîáõîäèìà äëÿ ðåàëèçàöèè íàìå÷åííîé õîçÿéñòâåííîé è ñîöèàëüíîé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðååìñòâåííîñòè â òðàäèöèÿõ, îáíîâëÿåìîñòü æå ïåðñîíàëà îíà íåîáõîäèìà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü àäåêâàòíóþ ðåàêöèþ ïðåäïðèÿòèÿ íà èçìåíåíèÿ âî âíåøíåé ñðåäå.

Ñòàáèëüíîñòü êàäðîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ äîëåé ëèö, ðàáîòàþùèõ ïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê íà äàííîì ïðåäïðèÿòèè â îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ.

3.   Êîýôôèöèåíò ñòàáèëüíîñòè êàäðîâ (Êñò):

   Äîëÿ ðàáî÷èõ ñî ñòàæåì ðàáîòû 5 ëåò è áîëåå

Êñò = -----------------------------------------------------------------                                     (2.3)

              Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü  ïåðñîíàëà

Êñò  = 0,2

4.   Êîýôôèöèåíò ïîñòîÿíñòâà ñîñòàâà (Êïñ):

Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, ïðîðàáîòàâøèõ âåñü ãîä

Êïñ = -------------------------------------------------------------------                                    (2.4)

        Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà

Êïñ2001 = 336/369= 0,91           Êïñ 2002 = 374/378 = 0,99

5.   Êîýôôèöèåíò òåêó÷åñòè êàäðîâ (Êòê):

Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ è çà íàðóøåíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû

Êòê = ------------------------------------------------------------------------------------------      (2.5)

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà

Êòê2001 = 174/369= 0,47          Êïñ 2002 = 185/378 = 0,48

Ñðàâíèâ ïîëó÷åííûå êîýôôèöèåíòû, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû. Êîýôôèöèåíò îáîðîòà ïî ïðèåìó ðàáî÷èõ èçìåíèëñÿ íåçíà÷èòåëüíî è ñîñòàâèë 0,55 íà êîíåö 2002 ãîäà, ïðèìåðíî òîì æå óðîâíå îñòàëñÿ êîýôôèöèåíò îáîðîòà ïî âûáûòèþ. Êîýôôèöèåíò ñòàáèëüíîñòè êàäðîâîãî ñîñòàâà 20%, ÷òî ìîæíî îáúÿñíèòü ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèì ñðîêîì ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Êîýôôèöèåíò ïîñòîÿíñòâà ñîñòàâà íà êîíåö 2002 ãîäà óâåëè÷èëñÿ è ñîñòàâèë 0,99%, ò.å. íàõîäèòñÿ íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå.

Òàáëèöà 2.9

Ñîñòàâ ðàáî÷èõ ÌÓÏ ÆÊÕ ïî êâàëèôèêàöèè

Âìåñòå ñ òåì îòìå÷àåòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü òåêó÷åñòè êàäðîâ, êîýôôèöèåíò òåêó÷åñòè êàäðîâ ñîñòàâèë 0,48 íà êîíåö 2002 ã. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé òåêó÷åñòè êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ íèçêèé óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû íà ïðåäïðèÿòèè.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22