За анализируемый период не смотря на то, что рост объема оказанных услуг в стоимостном выражении составил 50,01%, в натуральном – снизился на 9,1%. Причиной этому является рост цен на данную услугу. Наибольший удельный вес составляют городские перевозки (83,951%), развивается сеть оказания дополнительных услуг населению и сторонним организациям, в то время как пригородные перевозки сократились в 2,4 раза.

Также произошло увеличение перевезенных платных пассажиров и резкое снижение количества льготных. Причиной этому является, переход льготной категории граждан в платную в связи с введением с 01.07.05г. взамен натуральной формы предоставления льгот по проезду - единого социального проездного билета (ЕСБ) для отдельных категорий граждан.

Анализ выполнения плана оказанных услуг по их видам на МУП "ХПАТП №1" за 2005-2007 г.г.
Виды услуг	2005г.			2006г.			2007г.			Выполнение плана			Выполнение плана в%
Виды услуг	план	факт	%вып.	план	факт	%вып.	план	факт	%вып.	2005г.	2006г.	2007г.	2005г.	2006г.	2007г.
Перевозка пассажиров:
- город	144627,8	150806	104,272	207551,3	218156,9	105,110	220159	239018	108,566	6178	10605,6	18859,4	4,272	5,110	8,566
-пригород	21798,9	27891,6	127,95	18680,7	16825,1	90,067	17958,8	11817,1	65,801	6092,7	-1855,6	-6141,7	27,95	-9,933	-34,199
Прочие платные услуги, в т.ч. столовая	10153	11097,1	109,299	12882,8	27024,2	209,770	24960	33875,5	135,719	944,1	8915,5	8915,5	9,299	109,77	35,719
Итого:	176579,7	189795	107,484	239114,8	262006,2	109,573	263077,8	284711	108,223	13215	22891,4	21633,2	7,484	9,573	8,223

За анализируемый период предприятие перевыполнило план по оказанным услугам. Перевыполнение плана оказания платных услуг в 2006 г. на 109,77% связано с внедрением мероприятий по увеличению собираемости доходов от платных услуг и созданием в предприятии с апреля 2005г. ООО по перевозке пассажиров. При этом наблюдается снижение выполнение плана пригородных перевозок, которые носят сезонный характер. В 2007 г. выполнение плана по данным перевозкам составило лишь 65,801%. Вследствие этого в 2008г. планируется только перевозка на городских маршрутах, где МУП будет работать как холдинг, объединяющий ООО по разным направлениям деятельности.

Анализ состава, структуры и динамики себестоимости оказанных услуг на МУП "ХПАТП №1" за 2005-2007 г.г.
Элементы затрат	2005г.		2006г.		2007г.		Изменение абсолютное				Тр		Тпр		Общий прирост
	т.р.	уд. вес,%	т.р.	уд. вес,%	т.р.	уд. вес,%	06/05		07/06		06/05	07/06	06/05	07/06	т.р.	%
	т.р.	уд. вес,%	т.р.	уд. вес,%	т.р.	уд. вес,%	т.р.	уд. вес,%	т.р.	уд. вес,%	06/05	07/06	06/05	07/06	т.р.	%
*По элементам затрат*
Материальные затраты	97652	30,964	112045	28,701	136684	27,758	14393	-2,263	24639	-0,943	115	121,990	15	21,990	39032	39,971
Затраты на оплату труда	140291	44,485	176584	45,233	243892	49,530	36293	0,749	67308	4,296	126	138,117	26	38,117	103601	73,847
Отчисления на социальные нужды	46880	14,865	46323	11,866	61384	12,466	-557	-2,999	15061	0,600	99	132,513	-1	32,513	14504	30,939
Амортизация	2093	0,664	2978	0,763	3965	0,805	885	0,099	987	0,042	142	133,143	42	33,143	1872	89,441
Прочие затраты	28453	9,022	52455	13,437	46490	9,441	24002	4,415	-5965	-3,996	184	88,628	84	-11,372	18037	63,392
Итого:	315369	100	390385	100	492415	100	75016	-	102030	-	124	126,136	24	26,136	177046	56,139

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15