Наименование	Период
Наименование	Декабрь 2008 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего 2009 г.
1. Плановый объем продаж, шт.
АТ-11	340	350	360	370	400	430	460	460	500	490	460	360	360	5000
АТ-12	70	70	80	80	80	90	90	90	90	90	80	80	80	1000
2. Плановые остатки готовой продукции на конец периода, шт.
АТ-11	70	72	74	80	86	92	92	100	98	92	72	72	70	1000
АТ-12	14	16	16	16	18	18	18	18	18	16	16	16	16	202
3. Остатки готовой продукции на начало периода, шт.
АТ-11	100	70	72	74	80	86	92	92	100	98	92	72	72	1000
АТ-12	50	14	16	16	16	18	18	18	18	18	16	16	16	200
4. Объем выпуска готовой продукции, шт.
АТ-11	310	352	362	376	406	436	460	468	498	484	440	360	358	5000
АТ-12	34	72	80	80	82	90	90	90	90	88	80	80	80	1002

Таблица А.4 – Бюджет прямых затрат на материалы

Наименование	Период
Наименование	Декабрь 2008 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего 2009 г.
1. Плановый объем производства, ед.
АТ-11	310	352	362	376	406	436	460	468	498	484	440	360	358	5000
АТ-12	34	72	80	80	82	90	90	90	90	88	80	80	80	1002
2. Общая потребность в материалах, кг.
2.1 АТ-11
сталь	1860	2112	2172	2256	2436	2616	2760	2808	2988	2904	2640	2160	2148	30000
литье	930	1056	1086	1128	1218	1308	1380	1404	1494	1452	1320	1080	1074	15000
2.2 АТ-12
сталь	204	432	480	480	492	540	540	540	540	528	480	480	480	6012
литье	136	288	320	320	328	360	360	360	360	352	320	320	320	4008
2.3 Всего- сталь	2064	2544	2652	2736	2928	3156	3300	3348	3528	3432	3120	2640	2628	36012
2.4 Всего- литье	1066	1344	1406	1448	1546	1668	1740	1764	1854	1804	1640	1400	1394	19008
3. Прямые затраты на материалы, тыс.руб.
3.1 Сталь	412,8	508,8	530,4	547,2	585,6	631,2	660	669,6	705,6	686,4	624	528	525,6	7202,4
3.2 Литье	533	672	703	724	773	834	870	882	927	902	820	700	697	9504
3.3 Всего	945,8	1180,8	1233,4	1271,2	1358,6	1465,2	1530	1551,6	1632,6	1588,4	1444	1228	1222,6	16706,4

Таблица А.5 – Бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14