Наименование	Период
Наименование	Декабрь 2008 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Запасы готовой продукции на начало периода	950,48	504,45	508,51	515,55	545,54	586,62	612,04	608,72	649,55	640,96	597,55	498,79	514,25
2. Прямые затраты на материалы	945,8	1180,8	1233,4	1271,2	1358,6	1465,2	1530	1551,6	1632,6	1588,4	1444	1228	1222,6
3. Прямые затраты на оплату труда	288,8	368	385,6	396,8	423,2	456,8	476	482,4	506,4	492,8	448	384	382,4
4. Общепроизводственные расходы	534,88	641,8	665,56	680,68	716,32	761,68	787,6	796,24	828,64	810,28	749,8	663,4	661,24
5. Себестоимость произведенной продукции	1769,48	2190,6	2284,56	2348,68	2498,12	2683,68	2793,6	2830,24	2967,64	2891,48	2641,8	2275,4	2266,24
6. Запасы готовой продукции на конец периода	504,45	508,51	515,55	545,54	586,62	612,04	608,72	649,55	640,96	597,55	498,79	514,25	503,61
7. Себестоимость реализованной продукции	2215,51	2186,54	2277,52	2318,69	2457,05	2658,26	2796,92	2789,41	2976,23	2934,89	2740,56	2259,95	2276,88

Таблица А.12 – Бюджет расходов по реализации

Наименование	Период
Наименование	Декабрь 2008 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего 2009 г.
1. Запланированные продажи, тыс. руб.	3420	3500	3680	3760	4000	4340	4580	4580	4900	4820	4480	3680	3680	50000
2. Ставки переменных расходов по реализации на руб. продаж, %	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2.1 Комиссионные	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2.2 Доставка собственным транспортом	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3 Премиальные выплаты	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.4 Прочие расходы
2.5 Итого планируемые переменные расходы по реализации, тыс. руб.	92,34	94,5	99,36	101,52	108	117,18	123,66	123,66	132,3	130,14	120,96	99,36	99,36	1350
3. Планируемые постоянные расходы по реализации, тыс. руб.	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2040
В том числе
3.1 Реклама и продвижение товара	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
3.2 Зарплата сбытового персонала	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
4. Итого общие планируемые расходы по реализации, тыс. руб.	262,34	264,5	269,36	271,52	278	287,18	293,66	293,66	302,3	300,14	290,96	269,36	269,36	3390

Таблица А.13 – Бюджет общих и административных расходовВ тыс. руб.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14