Доходы и расходы	Январь-сентябрь	Октябрь-ноябрь	Январь-ноябрь	Декабрь	Октябрь-декабрь	Январь-декабрь
1. От обычной деятельности
1.1. Выручка от продажи продукции, без НДС	620 000	160 000	780 000	112 000	272 000	892 000
1.2. Себестоимость проданной продукции	438 000	113 290	551 290	89 693,3	202983,3	640983,3
из них командировочные расходы
- в пределах норм	750	2 500	3 250	2 591	5 091	5 841
- сверх норм	500	1 500	2 000	200	1 700	2 200
1.3. Коммерческие расходы	100 000	20 000	120 000	7 000	27 000	127 000
1.4. Прибыль от продаж	82 000	26 710	108 710	15 306,7	42 016,7	124016,7
2. Операционные доходы и расходы
Налог на имущество	5 846		5 846	-140	-140	5 706
Проценты по кредитам
- в пределах норм	8 000	2 000	10 000	2 500	4 500	12 500
- сверх норм	1 000	1 000	2 000	400	1 400	2 400
Расходы на услуги банков	4 500	1 000	5 500	500	1 500	6 000
Убыток от реализации ОС				1 700	1 700	1 700
3. Внереализационные расходы и доходы
Положительные курсовые разницы	560	120	680	300	420	980
Отрицательные курсовые разницы	1 200		1 200			1 200
4. Прибыль до налогообложения	62 014	22 830	84 844	10 646,7	33 476,7	95 490,7
5. Условный расход по налогу на прибыль (УР)	14 883		14 883		8 034,4	22 917,4
6. Постоянное налоговое обязательство (ПНО), в т.ч.:	360	600	960	144	744	1 104
По командировочным расходам сверх норм	120	360	480	48	408	528
По процентам за кредит сверх норм	240	240	480	96	336	576
7. Отложенное налоговое обязательство (ОНО), в т.ч. по:	3 780	2 762	6 542	882	3 644	7 424
Амортизации основных средств	3 780	840	4 620	348	1 188	4 968
Незавершенному производству (НЗП)		336	336	-336
Готовой продукции (ГП)		1 586	1 586	870	2 456	2 456
8. Отложенный налоговый актив				4 008	4 008	4 008
9. Текущие налог на прибыль (ТНП)	11 463		11 463		9 142,4	20 605,4
10. Чистая прибыль	46 771					74 885,2

Доходы и расходы ООО «Мир» за январь-декабрь 200_ г. принятые для целей налогообложения по расчету налога на прибыль

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7