Платник	*ТОВ "Покрівля та фасад"*
	(найменування — для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності – найменування, дата та номер договору)

041

— юридична особа

35739720

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

042

— фізична особа

Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО

043

— спільна (сумісна) діяльність

Реєстраційний (обліковий) номер платника

Договір про спільну (сумісну) діяльність від

№

044

— представництво нерезидента,
що не має статусу юридичної особи

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

357397204669

100108292

(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ)

Місцезнаходження платника податку (місце проживання)

49000, КИЇВСЬКА обл., м.КИЇВ, Робоча, б.148, кв.24

Поштовий індекс		*49000*
Телефон	*056 375-67*
Факс	*375-67-30*
E-mail

Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
	*ДПI У ДЕСНЯНСЬКОМУ Р-НI М.КИЄВА*
(район, місто)

- ознака визначення від'ємного значення

відмітка (Х) робиться платником при заповненні рядка 21 цієї декларації

- ознака бюджетного відшкодування

відмітка (Х) робиться платником при заповненні рядка 25 цієї декларації

- ознака підприємства суднобудування

- ознака підприємства літакобудування

грн.

Код рядка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги поставки
(без ПДВ)

Сума ПДВ

Колонка A

Колонка Б

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів

1330761,0

266152,0

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:

2.1

експортні операції

2.2

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону)

Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

Загальний обсяг поставки

(сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки A)

1330761,0

5.1

з рядка 5 - загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду

(р. 1 + р. 2.1 + р.2.2 + р.4) колонки А

1330761,0

Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону)

Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік)

Послуги, отримані від нерезидента на митній території України

Коригування податкових зобов'язань (+ чи -)

(у разі заповнення цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 до декларації):

-4322,0

-864,0

(+ чи -)

8.1

самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

8.2

нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі

8.3

згідно з п. 4.5 ст.4 Закону

-4322,0

-864,0

8.4

інші випадки

Усього податкових зобов'язань

(сума значень рядків 1 + 6 + 7 + 8 (- чи +) колонки Б)

265288,0

Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначено відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону за межами митної території України

Код рядка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання
(без ПДВ)

Дозволений податковий кредит

Колонка A

Колонка Б

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

10.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

1240946,0

248189,0

10.2

не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

11.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

11.2

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою:

12.1

ПДВ, сплачений митним органам

12.2

погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді

12.3

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

12.4

послуги, отримані від нерезидента

12.5

товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за цільовим призначенням

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти):

13.1

ПДВ, сплачений митним органам

13.2

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

13.3

послуги, отримані від нерезидента

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону

Коригування податкового кредиту
(сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 + 16.4 (+ чи -) + 16.5) колонки Б)

(у разі заповнення цього рядка (крім рядка 16.5) є обов'язковим подання додатка 1 до декларації):

32971,0

6594,0

(+ чи -)

16.1

самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

16.2

згідно з п. 4.5 ст.4 Закону

-7892,0

-1578,0

16.3

часткове використання в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва (-)

16.4

інші випадки

40863,0

8172,0

16.5

для здійснення експортних операцій (переноситься з р.16.5 скороченої декларації)

Усього податкового кредиту

(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16(- чи +) колонки Б)

254783,0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10