|
|
Дипломная работа: Разработка сводного планового бюджета для железнодорожной сортировочной станции
Примечание: Условные обозначения
системы оплаты и условий труда:
П - повремённая система оплаты труда;
ПП - повремённо- премиальная система
оплаты, нормальные условия труда;
ДОП - система должностных окладов,
дополненная премированием;
ПТП - повремённо-премиальная система
оплаты, тяжёлые условия труда;
ПОТП- повременно-премиальная система
оплаты, особо тяжёлые условия труда.
| Статья
расходов |
Контингент
работников по профессиям и должностям |
Разряд по ЕТС |
Тарифный
коэффициент k map |
Коэффициент
условий труда |
Численность
работников по плану |
Месячная
зарплата по элементам, руб |
Среднемесячная
заработная плата одного работника, руб |
Годовой фонд
оплаты труда, руб. |
Годовой фонд
дополнительной фонд оплаты труда, руб |
| Месячная
тарифная ставка, должностной оклад |
Доплата за
работу |
Региональная
надбавка |
Премия из ФЗП |
| в ночное время |
в празднич.
дни |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| Статьи
1001-1006 (040-047) |
Хозяйство
грузовой и коммерческой работы |
|
| Статья 1001
(040) |
Штат, занятый
приемом к отправлению и выдачей грузов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приемосдатчики
груза и багажа: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 категории |
7 |
2,5 |
1 |
1 |
10 375,00 |
|
|
2 075,00 |
5 187,50 |
17 637,50 |
211 650,00 |
|
|
|
2 категории |
6 |
2,31 |
1 |
6 |
9 586,50 |
|
|
1 917,30 |
4 793,25 |
16 297,05 |
1 173 387,60 |
|
|
|
товарные
кассиры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 категории |
8 |
2,8 |
1 |
1 |
11 620,00 |
|
|
2 324,00 |
4 067,00 |
18 011,00 |
216 132,00 |
|
|
|
2 категории |
7 |
2,6 |
1 |
3 |
10 790,00 |
|
|
2 158,00 |
3 776,50 |
16 724,50 |
602 082,00 |
|
|
|
коммерческий
агент |
5 |
2,16 |
1 |
1 |
8 964,00 |
|
|
1 792,80 |
3 137,40 |
13 894,20 |
166 730,40 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
2 369 982,00 |
|
| Статья 1004
(045) |
Штат, занятый
подготовкой грузовых вагонов и контейнеров к перевозке (рабочие) |
3 |
1,63 |
1 |
3 |
6 764,50 |
|
|
1 352,90 |
3 382,25 |
11 499,65 |
413 987,40 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
413 987,40 |
|
| Статья 1006
(047) |
Штат, занятый
проверкой правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приемщики
поездов |
4 |
1,89 |
1 |
17,6 |
7 843,50 |
1 043,19 |
258,84 |
1 568,70 |
3 921,75 |
14 635,97 |
3 091 117,08 |
|
|
|
рабочие |
3 |
1,63 |
1 |
17,6 |
6 764,50 |
899,68 |
223,23 |
1 352,90 |
3 382,25 |
12 622,56 |
2 665 884,04 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
35,2 |
|
|
|
|
|
|
5 757 001,11 |
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
50,2 |
|
|
|
|
|
|
8 540 970,51 |
|
| Статьи 2030-
2040 (070-080) |
|
| Статья 2030
(071) |
Штат, занятый
приемом и отправлением поездов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дежурный по
станции |
10 |
|
1 |
8,8 |
12 300,00 |
1 635,90 |
405,90 |
2 460,00 |
4 305,00 |
21 106,80 |
2 228 878,08 |
|
|
|
дежурный по
парку отправления |
8 |
|
1 |
8,8 |
11 300,00 |
1 502,90 |
372,90 |
2 260,00 |
3 955,00 |
19 390,80 |
2 047 668,48 |
|
|
|
оператор при
дежурном по станции |
5 |
2,16 |
1 |
8,8 |
8 964,00 |
1 192,21 |
295,81 |
1 792,80 |
4 482,00 |
16 726,82 |
1 766 352,61 |
|
|
|
оператор поста
ЭЦ |
4 |
1,9 |
1 |
17,6 |
7 885,00 |
1 048,71 |
260,21 |
1 577,00 |
2 759,75 |
13 530,66 |
2 857 675,39 |
|
|
|
операторы
технологического центра обработки поездной информации и перевозочных
документов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 категории |
7 |
2,6 |
1 |
4,4 |
10 790,00 |
1 435,07 |
356,07 |
2 158,00 |
3 776,50 |
18 515,64 |
977 625,79 |
|
|
|
2 категории |
6 |
2,38 |
1 |
8,8 |
9 877,00 |
1 313,64 |
325,94 |
1 975,40 |
3 456,95 |
16 948,93 |
1 789 807,22 |
|
|
|
аккумуляторщик |
3 |
1,63 |
1 |
1 |
6 764,50 |
|
|
1 352,90 |
3 382,25 |
11 499,65 |
137 995,80 |
|
|
|
оператор ЭВМ |
4 |
1,9 |
1 |
2 |
7 885,00 |
|
|
1 577,00 |
2 759,75 |
12 221,75 |
293 322,00 |
|
|
|
доставщики
поездных документов |
2 |
1,37 |
1 |
8,8 |
5 685,50 |
756,17 |
187,62 |
1 137,10 |
2 842,75 |
10 609,14 |
1 120 325,50 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
69 |
|
|
|
|
|
|
13 219 650,88 |
|
| Статья 2034
(070) |
Производственный
штат, занятый маневровой работой на сортировочной станции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дежурный по
горке |
9 |
|
1 |
8,8 |
12 300,00 |
1 635,90 |
405,90 |
2 460,00 |
4 305,00 |
21 106,80 |
2 228 878,08 |
|
|
|
оператор
механизированной горки |
5 |
2,16 |
1,12 |
8,8 |
10 039,68 |
1 335,28 |
331,31 |
2 007,94 |
3 513,89 |
17 228,09 |
1 819 286,40 |
|
|
|
диктор |
2 |
|
1 |
8,8 |
7 000,00 |
931,00 |
231,00 |
1 400,00 |
2 450,00 |
12 012,00 |
1 268 467,20 |
|
|
|
регулировщики
скорости движения вагонов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
старшие |
4 |
1,89 |
1,24 |
8,8 |
9 725,94 |
1 293,55 |
320,96 |
1 945,19 |
4 862,97 |
18 148,60 |
1 916 492,59 |
|
|
|
рядовые |
3 |
1,63 |
1,24 |
44 |
8 387,98 |
1 115,60 |
276,80 |
1 677,60 |
4 193,99 |
15 651,97 |
8 264 240,52 |
|
|
|
|
|
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
составитель
поездов |
5 |
2,12 |
1,12 |
28,6 |
9 853,76 |
1 310,55 |
325,17 |
1 970,75 |
4 926,88 |
18 387,12 |
6 310 458,27 |
|
|
|
дежурный
стрелочного поста: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
старший |
4 |
1,89 |
1 |
17,6 |
7 843,50 |
1 043,19 |
258,84 |
1 568,70 |
3 921,75 |
14 635,97 |
3 091 117,08 |
|
|
|
рядовой |
3 |
1,63 |
1 |
44 |
6 764,50 |
899,68 |
223,23 |
1 352,90 |
3 382,25 |
12 622,56 |
6 664 710,10 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
169,4 |
|
|
|
|
|
|
31 563 650,22 |
|
| Статья 2040
(080) |
Штат, занятый
содержанием зданий и оборудования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уборщики
производственных помещений |
2 |
1,37 |
1 |
4,4 |
5 685,50 |
|
|
1 137,10 |
2 842,75 |
9 665,35 |
510 330,48 |
|
|
|
слесари |
3 |
1,63 |
1 |
2 |
6 764,50 |
|
|
1 352,90 |
3 382,25 |
11 499,65 |
275 991,60 |
|
|
|
электромонтеры |
6 |
2,31 |
1 |
2 |
9 586,50 |
|
|
1 917,30 |
4 793,25 |
16 297,05 |
391 129,20 |
|
|
|
станционные
рабочие в парках и на горке |
2 |
1,14 |
1 |
2 |
4 731,00 |
|
|
946,20 |
2 365,50 |
8 042,70 |
193 024,80 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
10,4 |
|
|
|
|
|
|
1 370 476,08 |
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
248,8 |
|
|
|
|
|
|
46 153 777,18 |
|
| Статьи
*757-*778 |
|
|
|
|
| Статья *785
(048) |
Штат оперативно-производственного
и цехового персонала, не относящегося к аппарату управления: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ператор
счетных машин |
4 |
1,9 |
1 |
8,8 |
7 885,00 |
1 048,71 |
260,21 |
1 577,00 |
2 759,75 |
13 530,66 |
1 428 837,70 |
|
|
|
Аппарат
управления цехом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник
станционного технологического центра обработки поездной информации и
перевозочных документов |
11 |
|
1 |
1 |
16 400,00 |
|
|
3 280,00 |
5 740,00 |
25 420,00 |
305 040,00 |
|
|
|
начальник
грузового района ж.д. станции |
11 |
|
1 |
1 |
16 400,00 |
|
|
3 280,00 |
5 740,00 |
25 420,00 |
305 040,00 |
|
|
|
инженер по
организации и нормированию труда |
9 |
|
1 |
1 |
12 300,00 |
|
|
2 460,00 |
4 305,00 |
19 065,00 |
228 780,00 |
|
|
|
маневровый
диспетчер |
11 |
|
1 |
4,4 |
13 500,00 |
1 795,50 |
445,50 |
2 700,00 |
4 725,00 |
23 166,00 |
1 223 164,80 |
|
|
|
станционный диспетчер |
12 |
|
1 |
4,4 |
14 900,00 |
|
|
2 980,00 |
5 215,00 |
23 095,00 |
1 219 416,00 |
|
|
|
техники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 категории |
9 |
|
1 |
1 |
8 600,00 |
|
|
1 720,00 |
3 010,00 |
13 330,00 |
159 960,00 |
|
|
|
2 категории |
8 |
|
1 |
2 |
7 800,00 |
|
|
1 560,00 |
2 730,00 |
12 090,00 |
290 160,00 |
|
|
|
начальник
товарной конторы |
11 |
|
1 |
1 |
16 400,00 |
|
|
3 280,00 |
5 740,00 |
25 420,00 |
305 040,00 |
|
|
|
старший
помощник начальника станции |
9 |
|
1 |
4,4 |
17 680,00 |
2 351,44 |
583,44 |
3 536,00 |
6 188,00 |
30 338,88 |
1 601 892,86 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
7 067 331,36 |
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
7 067 331,36 |
|
| Статьи *830-*832
(530-532) |
Общехозяйственные
расходы по содержанию аппарата управления. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статья *830
(530) |
Штат
работников управления станции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Руководитель
станцией: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник
станции |
15 |
|
1 |
1 |
22 100,00 |
|
|
4 420,00 |
7 735,00 |
34 255,00 |
411 060,00 |
|
|
|
главный
инженер |
14 |
|
1 |
1 |
19 890,00 |
|
|
3 978,00 |
6 961,50 |
30 829,50 |
369 954,00 |
|
|
|
первый зам.
начальника станции по оперативной работе |
14 |
|
1 |
1 |
19 890,00 |
|
|
3 978,00 |
6 961,50 |
30 829,50 |
369 954,00 |
|
|
|
зам.
начальника станции по безопасности движения |
13 |
|
1 |
1 |
19 890,00 |
|
|
3 978,00 |
6 961,50 |
30 829,50 |
369 954,00 |
|
|
|
зам.
начальника станции по кадрам и социальным вопросам |
13 |
|
1 |
1 |
19 890,00 |
|
|
3 978,00 |
6 961,50 |
30 829,50 |
369 954,00 |
|
|
|
зам.
начальника станции |
13 |
|
1 |
2 |
19 890,00 |
|
|
3 978,00 |
6 961,50 |
30 829,50 |
739 908,00 |
|
|
|
2. Техническое
руководство станцией: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник
производственно-технического отдела |
11 |
|
1 |
1 |
16 400,00 |
|
|
3 280,00 |
5 740,00 |
25 420,00 |
305 040,00 |
|
|
|
инженеры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 категории |
10 |
|
1 |
1 |
12 300,00 |
|
|
2 460,00 |
4 305,00 |
19 065,00 |
228 780,00 |
|
|
|
2 категории |
9 |
|
1 |
1 |
11 300,00 |
|
|
2 260,00 |
3 955,00 |
17 515,00 |
210 180,00 |
|
|
|
машинистка (делопроизводитель) |
3 |
1,64 |
1 |
1 |
6 806,00 |
|
|
1 361,20 |
2 382,10 |
10 549,30 |
126 591,60 |
|
|
|
экономисты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 категории |
10 |
|
1 |
1 |
12 300,00 |
|
|
2 460,00 |
4 305,00 |
19 065,00 |
228 780,00 |
|
|
|
2 категории |
9 |
|
1 |
1 |
11 300,00 |
|
|
2 260,00 |
3 955,00 |
17 515,00 |
210 180,00 |
|
|
|
инженер по
подготовке кадров |
10 |
|
1 |
1 |
12 300,00 |
|
|
2 460,00 |
4 305,00 |
19 065,00 |
228 780,00 |
|
|
|
инженер по
охране труда и техники безопасности |
9 |
|
1 |
1 |
11 300,00 |
|
|
2 260,00 |
3 955,00 |
17 515,00 |
210 180,00 |
|
|
|
Инженер по
организации и нормированию труда |
9 |
|
1 |
1 |
11 300,00 |
|
|
2 260,00 |
3 955,00 |
17 515,00 |
210 180,00 |
|
|
|
Инженер по
автоматизированным системам управления |
9 |
|
1 |
1 |
11 300,00 |
|
|
2 260,00 |
3 955,00 |
17 515,00 |
210 180,00 |
|
|
|
3.
Бухгалтерский учет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник
учетно-контрольной группы |
10 |
|
1 |
1 |
13 800,00 |
|
|
2 760,00 |
4 830,00 |
21 390,00 |
256 680,00 |
|
|
|
бухгалтеры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 категории |
9 |
|
1 |
2 |
12 300,00 |
|
|
2 460,00 |
4 305,00 |
19 065,00 |
457 560,00 |
|
|
|
2 категории |
8 |
|
1 |
3 |
11 300,00 |
|
|
2 260,00 |
3 955,00 |
17 515,00 |
630 540,00 |
|
|
|
кассир |
5 |
2,06 |
1 |
1 |
8 549,00 |
|
|
1 709,80 |
2 992,15 |
13 250,95 |
159 011,40 |
|
|
|
4. Штат,
занятый комплектованием кадров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник
отдела по кадрам |
10 |
|
1 |
1 |
15 000,00 |
|
|
3 000,00 |
5 250,00 |
23 250,00 |
279 000,00 |
|
|
|
Специалист 1
категории |
9 |
|
1 |
1 |
9 500,00 |
|
|
1 900,00 |
3 325,00 |
14 725,00 |
176 700,00 |
|
|
|
Табельщик |
3 |
1,64 |
1 |
2 |
6 806,00 |
|
|
1 361,20 |
2 382,10 |
10 549,30 |
253 183,20 |
|
|
|
5.
Статистический учет и отчетность по вагонному парку: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техник |
9 |
|
1 |
1 |
8 600,00 |
|
|
1 720,00 |
3 010,00 |
13 330,00 |
159 960,00 |
|
|
|
операторы
технологического центра обработки поездной информации и перевозочных
документов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 категории |
7 |
2,6 |
1 |
2 |
10 790,00 |
|
|
2 158,00 |
3 776,50 |
16 724,50 |
401 388,00 |
|
|
|
2 категории |
6 |
2,38 |
1 |
4 |
9 877,00 |
|
|
1 975,40 |
3 456,95 |
15 309,35 |
734 848,80 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
8 308 527,00 |
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
8 308 527,00 |
|
| ВСЕГО ПО ПЛАНУ
ПО ТРУДУ |
|
|
|
363 |
|
|
|
|
|
70 070 606,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет затрат
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
|
Главная