№ п/п	Показники	Код рядка	За звітний квартал	Наростаючим підсумком з початку звітного року
№ п/п	1	2	3	4
2	Витрати, пов'язанi з нарахуванням (сплатою) процентiв за борговими зобов'язаннями у зв'язку з веденням господарської дiяльностi:
2.2	По iнших пiдприємствах, крiм неприбуткових установ i органiзацiй	29.7	464900,0	2119700,0
6	Всього витрат (сума рядкiв з 29.1 по 29.12 )	29.13	464900,0	2119700,0

Таблиця А.5 - Розрахунок амортизацiйних вiдрахуваннь-2004 (Додаток М)

№ п/п	Показники	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	За звітний квартал	Наростаючим підсумком з початку звітного року
1	Балансова вартість груп основних фондів
	група 1	34.1	35521100,0	34746700,0
	група 2	34.2	471400,0	353300,0
	група 3	34.3	4132300,0	3154100,0
4.	Сума амортизаційних відрахувань за основним фондами, нематеріальними активами та від вартості фактично проведених поліпшень об'єктів оперативного лізингу
	група 1	34.11			443900,0	1845700,0
	група 2	34.12			29500,0	132400,0
	група 3	34.13			154900,0	645100,0
4.4	Нематеріальні активи	34.14			300,0	1400,0
6.	Загальна сума амортизацiйних вiдрахувань	34.16			628600,0	2624600,0

Додаток Б

Таблиця Б.1 - Декларацiя про прибуток пiдприємства за 2005 рік

Hазва пiдпpиємства *ВАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ IМ.БАБУШКIНА"*				Iдентифiкацiйний код з ЄДРПОУ *1412851*
				Фоpма власностi (КФП)
(адpеса, телефон платника)				Пiдпоpядкованiсть
Податковий перiод - 2005 рік
Декларація подається до *402 СДПІ ПО РОБОТІ З ВПП У М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК*
Одниниця вимipу: гpн.
№ п/п	Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку звітного року
№ п/п	1	2	3		4
I ЧАСТИНА
1	Доходи вiд продажу товарiв (робiт, послуг) (додаток А, рядок 1.7)	1	3105400,0		27153400,0
2	Доходи вiд операцiй з цiнними паперами, валютними цiнностями та борговими зобов'язаннями (Додаток Б, рядок 2.12)	2	1329200,0		2306800,0
3	Доходи вiд операцiй з основними фондами, нематерiальними активами та капiтальний доход, пов'язаний з видобутком корисних копалин (Додаток В, рядок 3.7)	3			117600,0
4	Доходи у виглядi безповоротної фiнансової допомоги та безоплатно наданих товарiв (Додаток Г, рядок 4.8)	4	932500,0		1668200,0
6	Доходи вiд здiйснення операцiй лiзингу (оренди)	6	18600,0		49400,0
8	Iншi види доходiв,що входять до складу об'єкта оподаткування (Додаток Е, ряд. 8.14)	8	20800,0		3228500,0
9	Сукупний валовий дохiд (сума рядкiв з 1 по 8)	9	5406500,0		34523900,0
11	Скоригований валовий доход (рядок 9 - рядок 10)	11	5406500,0		34523900,0
II ЧАСТИНА
12	Витрати пов'язанi з пiдготовкою,органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робiт, послуг) (Додаток Ж)
12.1	Витрати,пов'язанi з придбанням матерiальних активiв, виконанням робiт, наданням послуг для їх подальшого використання у власнiй господарськiй дiяльностi (сума рядкiв з 1 по 3, з 5 по 7, з 9 по 13 додатка Ж)	12	2030600,0		21095400,0
12.2	прирiст (убуток) балансової вартостi iнвентарних запасiв покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї: зi знаком мiнус, якщо рiзниця має позитивне значення (додаток Л, сума рядкiв з 33.1 по 33.3), та зi знаком плюс, якщо рiзниця має вiд'ємне значення (додаток Ж, сума рядкiв 4, 8, 14)	13	1662700,0		4476000,0
12.3	Витрати на оплату працi включаючи внески на соцiальні заходи (соціальне пенсiйне страхування та додаткове пенсiне забезпечення) (Додаток Ж,сума рядкiв 15, 16, 17)	14	1061700,0		5341800,0
12.6	сума безнадiйної заборгованостi у частинi,що не була вiднесена на валові витрати, у разi, коли вiдповiднi заходи щодо стягнення таких боргiв не призвели до позитивного наслiдку, а також заборгованостi стосовно якої закiнчився строк позовної давностi	17	52700,0		156300,0
12.8	сума внесених (нарахованих) податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв	19	11800,0		520400,0
12.10	витрати на утримання та експлуатацiю об'єктiв соцiальної iнфраструктури	22	8600,0		42800,0
12.11	коригування сум витрат, не вiднесених до складу валових витрат або не врахованих в минулих звiтних перiодах	23			-47700,0
12.12	витрати, пов'язанi з полiпшенням основних фондiв	24	41400,0		349500,0
12.15	витрати, пов'язанi з нарахуванням (сплатою) процентiв за борговими зобов'язаннями в зв'язку з веденням господарської дiяльностi) (додаток З, сума рядкiв з 29.6 по 29.8)	27	57800,0		512600,0
12.16	іншi витрати, пов'язани з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робіт, послуг) (додаток Ж, рядок 18)	28	27900,0		158500,0
13	Витрати по операцiях з борговими зобов'язаннями та валютними цiнностями (рядок 29.13 додатку З - рядок 27 декларацiї)	29	587400,0		1572500,0
14	Витрати по операцiях з основними фондами та нематерiальними активами (додаток I, рядок 30.8)	30			216100,0
16	Загальна сума валових витрат (сума рядкiв з 14 по 31 + рядок 12 + рядок 13, крім рядка 15.1 )	32	5542600,0		34394200,0
III ЧАСТИНА
18	Амортизацiйнi вiдрахування (додаток М, рядок 34.16)	34	511500,0		2133400,0
IV ЧАСТИНА
20	Оподатковуваний прибуток,що пiдлягає оподаткуванню за ставкою 30% до перенесення збиткiв на наступнi податковi квартали	36	-647600,0		2155300,0
23	Оподаткований прибуток за вирахуванням частини прибутку, одержаного за рахунок впровадження понижуючого коефiцiєнта 0,8 до норм амортизації(рядок 36 - 36.1)	36.3	-647600,0		2155300,0
25	Вiд'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане за результатами попереднього податкового кварталу, перенесенi на наступнi податковi квартали	38	40545400,0		40545400,0
27	Вiд'ємне значення об'єкта оподаткування, що переноситься на наступнi податковi квартали	40	40080300,0		40080300,0

Таблиця Б.2 - Витpати, пов'язанi з пiдготовкою, оpганiзацiєю, веденням виpобництва, pеалiзацiєю пpодукцiї (pобiт, послуг) –2005 (Додаток Ж)

№ п/п	Показники	Код рядка	За звітний квартал	Наростаючим підсумком з початку звітного року
№ п/п	1	2	3	4
1	Витрати, пов'язані з пpидбанням матеpiалiв, сиpовини, комплектуючих виpобiв та напiвфабpикатiв:
1.1	пpидбанням матеpiалiв, сиpовини, комплектуючих виpобiв та напiвфабpикатiв (кpiм тих, що пpидбанi на у неpезидентiв на теpитоpiї офшоpних зон) як за нацiональну, так i за iноземну валюту	1	1003900,0	18259400,0
1.4	пеpевищення балансової ваpтостi покупних матеpiалiв, сиpовини, комплектуючих виpобiв та напiвфабpикатiв на складах, незавеpшеному виpобництвi та залишках готової пpодукцiї на початок звiтного кваpталу над їх балансовою ваpтiстю на кiнець того ж кваpталу (убуток)	4	1662700,0	4961400,0
2	З пpидбанням покупних товаpiв:
2.1	пpидбанням товаpiв (кpiм того, що пpидбанi у неpизидентiв на теpитоpiї офшоpних зон) як за нацiональну, так i за iноземну валюту для подальшого їх прожажу	5	62000,0	99700,0
3	З наданням послуг, виконанням pобiт:
3.1	наданням послуг, виконанням pобiт платнику податку (кpiм тих, що здiйсненi у неpизидентiв на теpитоpiї офшоpних зон), оплачених як в нацiональнiй так i в iноземнiй валютi	9	964700,0	2736300,0
5	З оплатою працi фiзичних осiб (працiвникiв), що перебувають з платником податку у трудових вiдносинах чи працюють за договорами цивiльно-правового характеру	16	766000,0	3841000,0
5.4	Фактично сплачено фізичними особами (працівниками), зазначеними у рядку 16	20	340200,0	785800,0
6	Сума зборів на обов'язкове державне пенсiйне страхування та iншi види загальнообов'язкового (в т. ч. державного) соцiального страхування працiвникiв	21	295700,0	1500800,0
8	Iншi витрати	23	27900,0	158500,0
8	Всього витрат (сума рядкiв з 1 по 23, крім 15 і 20)	24	4782900,0	31557100,0

Таблиця Б.3 - Витpати, пов'язанi з внесенням(нарахуванням) податкўв,зборів,обов'язкових платежів – 2005 (Додаток Ж-1)

№ п/п	Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку звітного року
№ п/п	Показники	Код рядка	Нараховано	Фактично сплачено	Нараховано	Фактично сплачено
1	2	3	3.1	3.2	4	4.1
1	Сума внесених (нарахованих) загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів)
1.4	Плата (податок) за землю, крім плати за землю, що не використовується в господарській діяльності платника податку	19.4			459500,0
1.6	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	19.6	7300,0		29000,0	15700,0
1.8	Збір за спеціальне використання природних ресурсів	19.8			9300,0	2900,0
1.9	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	19.9	400,0		3000,0	2100,0
2	Сума внесених (нарахованих) місцевих податків, зборів (обов'язкових платежів)
2.1	Податок з реклами	19.14
2.2	Комунальний податок	19.15	4100,0		19600,0	7200,0
3	Всього витрат (сума рядків з 19.1 по 19.24)	19.25	11800,0		520400,0	27900,0

Таблиця Б.4 - Розрахунок амортизацiйних вiдрахуваннь –2005 (Додаток М)

№ п/п	Показники	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	За звітний квартал	Наростаючим підсумком з початку звітного року
1	Балансова вартість груп основних фондів
	група 1	34.1	33441500,0	52428400,0
	група 2	34.2	293800,0	274100,0
	група 3	34.3	1945200,0	1869000,0
4.	Сума амортизаційних відрахувань за основним фондами, нематеріальними активами та від вартості фактично проведених поліпшень об'єктів оперативного лізингу
	група 1	34.11			417900,0	1704300,0
	група 2	34.12			18900,0	77800,0
	група 3	34.13			74300,0	349800,0
4.4	Нематеріальні активи	34.14			400,0	1500,0
6.	Загальна сума амортизацiйних вiдрахувань (сума рядкiв з 34.11 по 34.15)	34.16			511500,0	2133400,0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6